| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 212 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
| Valor Empenhado | R$ 4.255,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.255,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.255,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Pregão Nº 001/2022 |
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| Modalidadade da licitação | Pregão Eletrônico |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF. PREGAO ELETRONICO 001 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***564893** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LAERCIO POLICARPO BEZERRA-EPP |
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| CPF/CNPJ | ***373480001** |
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| Endereço | R PROJETADA, 20, CARCARA, CEP:64650000 |
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| Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF. PREGAO ELETRONICO 001 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
4.255,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
4.255,00 |
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