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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 213
Data de emissão 29/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Valor Empenhado R$ 490,00
Valor Liquidado R$ 490,00
Valor Pago R$ 490,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA E CABO USB PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CPF do Ordenador ***564893**
Dados do Credor
Nome do Credor NOVAJET INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ ***840950001**
Endereço R COELHO RODRIGUES, 446, CENTRO, CEP:64600002
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA E CABO USB PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2022 9 1 490,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2022 490,00
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