Mês | Dezembro |
Empenho | 2240 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ABS |
Valor Empenhado | R$ 865,20 |
Valor Liquidado | R$ 865,20 |
Valor Pago | R$ 865,20 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Pregão 017/2022 |
Modalidadade da licitação | Pregão Eletrônico |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 017 2022. |
CPF do Ordenador | ***340833** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA |
CPF/CNPJ | ***918870001** |
Endereço | R MANOEL POLICARPO, 17, CENTRO, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 017 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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9 |
1 |
865,20 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
865,20 |
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