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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 2262
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ABS
Valor Empenhado R$ 12.485,00
Valor Liquidado R$ 12.485,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 031 2021.
CPF do Ordenador ***340833**
Dados do Credor
Nome do Credor A. G. DE LIMA HOTEL
CPF/CNPJ ***396630001**
Endereço AV ODILON ARAUJO, 494, PICARRA, CEP:64017280
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 031 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 12.485,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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