Mês | Dezembro |
Empenho | 2867 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 200,00 |
Valor Liquidado | R$ 200,00 |
Valor Pago | R$ 200,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DIARIAS) CONCEDIDAS A MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A PICOS-PI PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RONILDO RAIMUNDO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***896703** |
Endereço | MORRINHOS, 0, ZONA RURAL, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DIARIAS) CONCEDIDAS A MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A PICOS-PI PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
|
9 |
1 |
200,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2022 |
200,00 |
|