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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 2870
Data de emissão 31/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO
Ação MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO
Valor Empenhado R$ 849,63
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
CPF do Ordenador ***845034**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:64000810
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2022 849,63
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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