Mês | Outubro |
Empenho | 1387 |
Data de emissão | 01/10/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMS |
Valor Empenhado | R$ 2.530,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.530,00 |
Valor Pago | R$ 2.530,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA-PI. |
CPF do Ordenador | ***340833** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. G. DE LIMA HOTEL |
CPF/CNPJ | ***396630001** |
Endereço | AV ODILON ARAUJO, 494, PICARRA, CEP:64017280 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/10/2021 |
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9 |
1 |
2.530,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/10/2021 |
2.530,00 |
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