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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1387
Data de emissão 01/10/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMS
Valor Empenhado R$ 2.530,00
Valor Liquidado R$ 2.530,00
Valor Pago R$ 2.530,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA-PI.
CPF do Ordenador ***340833**
Dados do Credor
Nome do Credor A. G. DE LIMA HOTEL
CPF/CNPJ ***396630001**
Endereço AV ODILON ARAUJO, 494, PICARRA, CEP:64017280
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TERESINA-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/10/2021 9 1 2.530,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
04/10/2021 2.530,00