Mês | Abril |
Empenho | 594 |
Data de emissão | 28/04/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 5.148,69 |
Valor Liquidado | R$ 5.148,69 |
Valor Pago | R$ 5.148,69 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORAS (AUXILIARES DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. ABRIL 2023. UND 08. |
CPF do Ordenador | ***340833** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA CARLOS LIBORIO, Nº 101, 0, CENTRO, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERACAO DE SERVIDORAS (AUXILIARES DE ENFERMAGEM) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. ABRIL 2023. UND 08. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/04/2023 |
|
9 |
1 |
5.148,69 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/05/2023 |
5.148,69 |
|