| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 6 |
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| Data de emissão | 04/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO |
| Ação | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P SEC. DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 0,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,40 |
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| Valor Pago | R$ 0,40 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 2175 REF A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***845034** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO |
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| CPF/CNPJ | ***536020001** |
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| Endereço | PC JOSINO FERREIRA, 185, CENTRO, CEP:64600096 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 2175 REF A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/01/2022 |
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9 |
1 |
0,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/01/2022 |
0,40 |
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