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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1685
Data de emissão 23/11/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMS
Valor Empenhado R$ 518,94
Valor Liquidado R$ 518,94
Valor Pago R$ 518,94
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO 2021.
CPF do Ordenador ***340833**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:64000810
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/11/2021 9 1 518,94
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
23/11/2021 518,94