| Mês | Julho |
|---|
| Empenho | 1120 |
|---|
| Data de emissão | 26/07/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO E FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
| Valor Empenhado | R$ 10.666,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 10.666,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 10.666,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE TESTEIRAS, TOTEM,LETRAS E OUTDOOR COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA EM ACM, COM ADESIVOS EM IMPREESAO DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***845034** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LEONEL CAMINHA LEAL |
|---|
| CPF/CNPJ | ***954880001** |
|---|
| Endereço | R ANTONIO FELIPE DA LUZ, 825, IPUEIRAS, CEP:64604210 |
|---|
| Cidade | PICOS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
|---|
| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE TESTEIRAS, TOTEM,LETRAS E OUTDOOR COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIDA EM ACM, COM ADESIVOS EM IMPREESAO DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/07/2021 |
|
9 |
1 |
10.666,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/07/2021 |
10.666,00 |
|
|---|
