Mês | Maio |
Empenho | 22 |
Data de emissão | 14/05/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Valor Empenhado | R$ 626,00 |
Valor Liquidado | R$ 626,00 |
Valor Pago | R$ 626,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIAR DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO 2021. |
CPF do Ordenador | ***089373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GIRLENE NAIR DE JESUS OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***066093** |
Endereço | RUA JOSE POLICARPO, 60, CENTRO, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIAR DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/05/2021 |
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9 |
1 |
626,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/05/2021 |
626,00 |
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