| Mês | Julho |
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| Empenho | 1362 |
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| Data de emissão | 19/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
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| Valor Pago | R$ 200,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A PICOS-PI, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AULAS EXTRAS. |
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| CPF do Ordenador | ***845034** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RENATO MACIEL DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***147983** |
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| Endereço | LOCALIDADE LIBORIO, 0, ZONA RURAL, CEP:64650000 |
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| Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA, QUANDO DE VIAGEM A PICOS-PI, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AULAS EXTRAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/07/2022 |
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9 |
1 |
200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/07/2022 |
200,00 |
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