Mês | Dezembro |
Empenho | 2243 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FMS |
Valor Empenhado | R$ 3.865,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.865,00 |
Valor Pago | R$ 3.865,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR, SSD, MONITOR, NOBREAK, MOUSE E TECLADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 022 2022. |
CPF do Ordenador | ***340833** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | ***840950001** |
Endereço | R COELHO RODRIGUES, 446, CENTRO, CEP:64600002 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR, SSD, MONITOR, NOBREAK, MOUSE E TECLADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 022 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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9 |
1 |
3.865,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2022 |
3.865,00 |
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