Mês | Janeiro |
Empenho | 1 |
Data de emissão | 02/01/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
Ação | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
Valor Empenhado | R$ 1.563,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.563,00 |
Valor Pago | R$ 1.563,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAL DA LOC SERRA AZUL, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALEXANDRO DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***112813** |
Endereço | LOCALIDADE SERRA AZUL, 0, ZONA RURAL, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Transporte |
Subfunção | Transporte Rodoviário |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAL DA LOC SERRA AZUL, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2023 |
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9 |
1 |
1.563,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/01/2023 |
1.563,00 |
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