Mês | Junho |
Empenho | 1110 |
Data de emissão | 05/06/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 782,00 |
Valor Liquidado | R$ 782,00 |
Valor Pago | R$ 782,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA U.E. JUDITH DA SILVA LIMA, NESTE MUNICIPIO, REF. MAIO 2023. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANA GOMES DE ALMEIDA BRITO |
CPF/CNPJ | ***355163** |
Endereço | RUA 13 DE MAIO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA U.E. JUDITH DA SILVA LIMA, NESTE MUNICIPIO, REF. MAIO 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/06/2023 |
|
9 |
1 |
782,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/06/2023 |
782,00 |
|