Mês | Junho |
Empenho | 976 |
Data de emissão | 26/06/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMS |
Valor Empenhado | R$ 3.266,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.266,00 |
Valor Pago | R$ 3.266,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO ODONTOLOGICA CLINICA NA CARRETA ODONTOLOGICA DO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC, NESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***340833** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALEXANDRA CARVALHO DE ARAUJO CORREA |
CPF/CNPJ | ***548393** |
Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 1560, FATIMA, CEP:64049544 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO ODONTOLOGICA CLINICA NA CARRETA ODONTOLOGICA DO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC, NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/06/2023 |
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9 |
1 |
3.266,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/06/2023 |
3.266,00 |
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