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Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1522
Data de emissão 27/10/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 35,67
Valor Liquidado R$ 35,67
Valor Pago R$ 35,67
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. OUTUBRO 2021.
CPF do Ordenador ***845034**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:64000810
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. OUTUBRO 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/10/2021 9 1 35,67
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/10/2021 35,67
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