| Mês | Julho |
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| Empenho | 1154 |
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| Data de emissão | 21/07/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMS |
| Valor Empenhado | R$ 3.266,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.266,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.266,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO ODONTOLOGICA CLINICA NA CARRETA ODONTOLOGICA DO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC, NESTE MUNICIPIO, REF. JULHO 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***340833** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALEXANDRA CARVALHO DE ARAUJO CORREA |
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| CPF/CNPJ | ***548393** |
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| Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 1560, FATIMA, CEP:64049544 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO ODONTOLOGICA CLINICA NA CARRETA ODONTOLOGICA DO SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC, NESTE MUNICIPIO, REF. JULHO 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/07/2023 |
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9 |
1 |
3.266,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/07/2023 |
3.266,00 |
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