| Mês | Outubro |
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| Empenho | 178 |
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| Data de emissão | 20/10/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. AUXILIO BRASIL-IGDPAB |
| Valor Empenhado | R$ 10.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.100,00 |
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| Valor Pago | R$ 10.100,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CARTAZES, CRACHAS, METROS DE ADESIVOS, CARTILHAS, FOLDERS E BLOCO PARA ACOES DO BOLSA FAMILIA, CONF. PREGAO ELETRONICO 03 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***564893** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO |
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| CPF/CNPJ | ***559650001** |
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| Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 433, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS DE CARTAZES, CRACHAS, METROS DE ADESIVOS, CARTILHAS, FOLDERS E BLOCO PARA ACOES DO BOLSA FAMILIA, CONF. PREGAO ELETRONICO 03 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/10/2023 |
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9 |
1 |
10.100,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/10/2023 |
10.100,00 |
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