Mês | Outubro |
Empenho | 179 |
Data de emissão | 20/10/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS-CUSTEIO |
Valor Empenhado | R$ 200.022,80 |
Valor Liquidado | R$ 200.022,80 |
Valor Pago | R$ 200.022,80 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 01º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N° 072 2022. |
CPF do Ordenador | ***564893** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GJS CONSTRUTORA EIRELI |
CPF/CNPJ | ***884170001** |
Endereço | AV 07 DE SETEMBRO, 811, CENTRO, CEP:64690000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 01º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N° 072 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/10/2023 |
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9 |
1 |
200.022,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
24/10/2023 |
200.022,80 |
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