| Mês | Outubro |
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| Empenho | 2491 |
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| Data de emissão | 23/10/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCION. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE |
| Valor Empenhado | R$ 521,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 521,00 |
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| Valor Pago | R$ 521,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***845034** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KELIANE DE SOUSA GOMES |
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| CPF/CNPJ | ***754543** |
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| Endereço | TRAVESSA 12 DE OUTUBRO, 0, CENTRO, CEP:64650000 |
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| Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE SERVICOS COMO CUIDADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/10/2023 |
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9 |
1 |
521,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/10/2023 |
521,00 |
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