Mês | Outubro |
Empenho | 2501 |
Data de emissão | 23/10/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 834,00 |
Valor Liquidado | R$ 834,00 |
Valor Pago | R$ 834,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CUIDADORA DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO 2023. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LAISSA KELY ALVES POLICARPO |
CPF/CNPJ | ***909613** |
Endereço | RUA BELA VISTA, 172, CENTRO, CEP:64650000 |
Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CUIDADORA DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE, DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/10/2023 |
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9 |
1 |
834,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/10/2023 |
834,00 |
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