Mês | Dezembro |
Empenho | 255 |
Data de emissão | 28/12/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Valor Empenhado | R$ 611,28 |
Valor Liquidado | R$ 611,28 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO ELETRONICO 025 2023. |
CPF do Ordenador | ***564893** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NOVAJET INFORMATICA LTDA |
CPF/CNPJ | ***840950001** |
Endereço | R COELHO RODRIGUES, 446, CENTRO, CEP:64600002 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO ELETRONICO 025 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2023 |
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9 |
1 |
611,28 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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