| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 2321 |
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| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | PROGRAMA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 3.378,36 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.378,36 |
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| Valor Pago | R$ 3.378,36 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PE Nº 028 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***340833** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA |
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| CPF/CNPJ | ***918870001** |
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| Endereço | R MANOEL POLICARPO, 17, CENTRO, CEP:64650000 |
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| Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PE Nº 028 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2023 |
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9 |
1 |
3.378,36 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2023 |
3.378,36 |
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