| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 2338 |
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| Data de emissão | 29/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | APOIO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 1.540,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.540,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.540,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 031 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***340833** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A. G. DE LIMA HOTEL |
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| CPF/CNPJ | ***396630001** |
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| Endereço | AV ODILON ARAUJO, 494, PICARRA, CEP:64017280 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 031 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2023 |
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9 |
1 |
1.540,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2023 |
1.540,00 |
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