SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 320026
Data de emissão 20/03/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Ação MANUT. E FUNC. DA SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 459,00
Valor Liquidado R$ 459,00
Valor Pago R$ 459,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MARCO 2024.
CPF do Ordenador ***845034**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:64000810
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MARCO 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/03/2024 9 1 459,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/03/2024 459,00