| Mês | Março |
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| Empenho | 328003 |
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| Data de emissão | 28/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ABS |
| Valor Empenhado | R$ 7.455,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.455,00 |
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| Valor Pago | R$ 7.455,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 019 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***089373** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP |
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| CPF/CNPJ | ***156180001** |
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| Endereço | R FRANCISCO DANTAS, 800, BOA SORTE, CEP:64600000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGAO ELETRONICO 019 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/03/2024 |
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9 |
1 |
7.455,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/03/2024 |
7.455,00 |
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