| Mês | Março |
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| Empenho | 328005 |
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| Data de emissão | 28/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 36.969,93 |
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| Valor Liquidado | R$ 36.969,93 |
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| Valor Pago | R$ 36.969,93 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPADA DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***845034** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:64001010 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Energia |
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| Subfunção | Conservação de Energia |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPADA DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/03/2024 |
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9 |
1 |
36.969,93 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/03/2024 |
36.969,93 |
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