| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 169 |
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| Data de emissão | 31/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. BOLSA FAMILIA-IGDBF |
| Valor Empenhado | R$ 5.560,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.560,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Pregão Nº 006/2021 |
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| Modalidadade da licitação | Pregão Presencial |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS, METROS DE ADESIVOS, ENVELOPES E BLOCOS DE PAPEL PARA O BOLSA FAMILIA. |
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| CPF do Ordenador | ***564893** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***116830001** |
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| Endereço | R COELHO RODRIGUES, 442, CENTRO, CEP:64600054 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS, METROS DE ADESIVOS, ENVELOPES E BLOCOS DE PAPEL PARA O BOLSA FAMILIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2021 |
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9 |
1 |
5.560,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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