| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1760 |
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| Data de emissão | 06/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMS |
| Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE (PETRONIO PORTELA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. NOVEMBRO 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***340833** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FELIPE ANDRE DE SOUSA BEZERRA |
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| CPF/CNPJ | ***340843** |
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| Endereço | RUA ANTONIO MANOEL DE CARVALHO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS COMO FARMACEUTICO RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE (PETRONIO PORTELA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. NOVEMBRO 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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