Mês | Janeiro |
Empenho | 7 |
Data de emissão | 05/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO E FUNC. DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 20.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 20.000,00 |
Valor Pago | R$ 20.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/04/2022 |
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9 |
1 |
6.612,71 |
01/04/2022 |
|
9 |
1 |
29,52 |
28/03/2022 |
|
9 |
1 |
30,22 |
14/03/2022 |
|
9 |
1 |
3.063,24 |
10/03/2022 |
|
9 |
1 |
56,90 |
10/03/2022 |
|
9 |
1 |
166,02 |
25/02/2022 |
|
9 |
1 |
6.361,51 |
10/02/2022 |
|
9 |
1 |
3.204,99 |
31/01/2022 |
|
9 |
1 |
199,88 |
05/01/2022 |
|
9 |
1 |
275,01 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/04/2022 |
6.612,71 |
01/04/2022 |
29,52 |
28/03/2022 |
30,22 |
14/03/2022 |
3.063,24 |
10/03/2022 |
56,90 |
10/03/2022 |
166,02 |
25/02/2022 |
6.361,51 |
10/02/2022 |
3.204,99 |
31/01/2022 |
199,88 |
05/01/2022 |
275,01 |
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