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Mês
Janeiro
Empenho
14
Data de emissão
10/01/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação
MAN. DOS SINAIS DE TV E RADIO
Valor Empenhado
R$ 9.600,00
Valor Liquidado
R$ 9.600,00
Valor Pago
R$ 9.600,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho
Global
Modalidadade de aplicação
Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório
Não informado.
Modalidadade da licitação
Não Informado
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE PARA ESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador
***845034**
Dados do Credor
Nome do Credor
TELEVISAO PIONEIRA LTDA
CPF/CNPJ
***904800001**
Endereço
RUA GODOFREDO FREIRE, 1642, MONTE CASTELO, CEP:64016830
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função
Comunicações
Subfunção
Telecomunicações
Programa
NADA INFORMADO
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE PARA ESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
20/12/2022
9
1
800,00
16/11/2022
9
1
800,00
17/10/2022
9
1
800,00
19/09/2022
9
1
800,00
09/08/2022
9
1
800,00
19/07/2022
9
1
800,00
21/06/2022
9
1
800,00
16/05/2022
9
1
800,00
19/04/2022
9
1
800,00
15/03/2022
9
1
800,00
15/02/2022
9
1
800,00
10/01/2022
9
1
800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento
Valor
20/12/2022
800,00
16/11/2022
800,00
18/10/2022
800,00
20/09/2022
800,00
16/08/2022
800,00
19/07/2022
800,00
21/06/2022
800,00
17/05/2022
800,00
19/04/2022
800,00
15/03/2022
800,00
15/02/2022
800,00
18/01/2022
800,00
×
Detalhamento do processo
