| Número do Empenho | 715018 |
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| Data de emissão | 15/07/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.042,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.042,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.042,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***089373** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO COMO PSICOLOGA DO POSTO DE SAUDE DA SERRA AZUL DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VICTORIA REGINA SILVA RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***970413** |
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| Endereço | AV SETE DE SETEMBRO, 0, NAO INFORMADO, 64600000 |
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| Cidade | SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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